集里办事处2019年部门预算说明

发布时间:    来源:集里街道

一、部门基本概况

1、职能职责

宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市政府决议、决定的落实;组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划;开展群众文化、科普、体育及卫生工作,建设社会主义精神文明;开展爱国卫生、计划生育、环境保护工作等。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 3个行政单位及6个二级机构组成,分别是机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站。

 (2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工189人(其中合同制聘用人员7人),离退休77人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、集里街道办事处本级

2、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障办事处及其所属事业单位基本运行的经费,以及环境整治、文明创建等专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算,故2019年政府性基金预算表为空。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数8724.11万元,其中,一般公共预算拨款2000.64万元,纳入专户管理的非税收入2528.8万元,体制分成4194.67万元。收入较去年增加2965.7万元。主要是因为项目预算及体制分成预算数增加。

(二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数8724.11万元,其中,一般公共服务6888.4万元,公共安全37.41万元,社会保障和就业344.5万元,医疗卫生196.6万元,城乡社区支出312.8万元,农林水支出582.9万元,资源勘探信息支出361.5万元。支出较去年增加2965.7万元,主要是人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助增加了136.3万元,项目支出增加了2829.4万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数8724.11万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为3009.11万元,其中,工资福利支出2572.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出368万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出68.97万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;

(二)项目支出:2019年年初预算数为5715万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括有关事业发展专项、专项业务费、经济社会发展等。其中:专项工作项目支出3629万元,主要用于征地拆迁、精准扶贫、污染防治、文明创建、维稳工作、安全生产等方面;经济社会事业发展支出886万元,主要用于提质提档及文教卫等方面;对乡镇和村级补助支出1200万元,主要用于村级运行经费及环境整治等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年集里街道办事处机关运行经费当年一般公共预算拨款368万元,比2018年预算减少6万元,下降0.01%

(二)“三公”经费预算

 2019年部门“三公”经费预算数为102.75万元,其中:公务接待费82.75万元;公务用车购置及运行费20万元(其中公务用车运行费20万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额675万元,其中政府采购服务预算505万元。

(四)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年办事处整体支出5715万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目14个,涉及项目支出5715万元,其中:征拆工作项目900万元;文明创建项目400万元,安全生产工作项目120万元,维稳工作项目300万元,民政项目150万元,党建项目300万元,城管项目80万元,提质提档项目600万元,文教卫项目286万元,村级运行项目600万元,环境整治项目600万元,精准扶贫项目500万元,污染防治项目500万元,政府机关项目379万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,部门所属车辆12辆(包括执法用车、洒水车及警用摩托车等)。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表1.2019年部门收支总体情况表

     2.2019年部门收入总体情况表

     3.2019年部门支出总体情况表

     4.2019年一般公共预算支出情况表

     5.2019年一般公共预算基本支出情况表

     6.2019年财政拨款收支总体情况表

     7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

     8.2019年政府性基金预算支出情况表

     9.2109年预算项目绩效目标表

     10.2019年整体支出绩效目标表

     11.2019年部门预算经济科目分类表

     12.2019年政府预算经济科目分类表

2019年集里办事处部门预算公开表格.xlsx

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